Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201430003 | 6.5.2014 | Kytice a vence - odlobodenie mesta | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 98.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140052 | 6.5.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 4/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 407.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140053 | 6.5.2014 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 4/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,704.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140054 | 6.5.2014 | Odmena komisionára - 4/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140193 | 6.5.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 337.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140191 | 6.5.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 491.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140055 | 6.5.2014 | Odmena komisionára - 4/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 936.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140190 | 6.5.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,110.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140192 | 6.5.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 356.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10140043 | 6.5.2014 | Pracovné rukavice - aktivačná činnosť | BIVA s.r.o. | 36329827 | 199.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7403773575 | 6.5.2014 | telekomunikačné služby - MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9042014 | 19.5.2014 | Meranie dopravného hluku - Dom dôchodcov | D2R engineering s.r.o. | 36502154 | 716.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140303 | 19.5.2014 | Toner - Voľby do EU | RENOT SK s.r.o. | 45667811 | 69.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140195 | 19.5.2014 | Prečistenie prečerpávacej stanice - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 46.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82014 | 19.5.2014 | Vydeozáznam - FAJ 2014 | VIDEO-Design | 34488979 | 220.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140001 | 19.5.2014 | Vypracovanie Prevádzkového poriadku - Dom dôchodcov | Firex SK s.r.o. | 45898626 | 250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 19.5.2014 | Školenie - výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel ... | IURA EDITION s.r.o. | 31348262 | 72.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 236602014 | 19.5.2014 | Bežné výdavky - 5/2014 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3049013613 | 19.5.2014 | Stravné lístky 5/2014 - MsP, MsU, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,723.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20142070 | 19.5.2014 | Ubytovanie účastníkov - FAJ 2014 | Perla - Zelená voda s.r.o. | 34105140 | 2,647.60 EUR |