Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2014002_ | 5.6.2014 | Vystúpenie - oslavy oslobodenia republiky | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 5.6.2014 | Telekomunikačné služby 4/2014 - MsU | Slovanet a.s. | 35765143 | 307.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1073533121 | 5.6.2014 | Telekomunikačné služby 4/2014 - MsU | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 37.62 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140050 | 5.6.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | VIX s.r.o. | 31565590 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000751893 | 5.6.2014 | Poštové služby 4/2014 - MsU | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,234.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140400021 | 5.6.2014 | GPS služby od 1.4.2014 do 30.6.2014 - MsP | SAFE systems SK s.r.o. | 36247936 | 108.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140250 | 5.6.2014 | Výmena vodomerov - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 76.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 932014 | 5.6.2014 | Upratovacie služby 4/2014 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 549.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140099 | 5.6.2014 | Odborné prehliadky a odb. skúšky, plynových a tlak. zariad., servis, údržna RS -... | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 816.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014021_ | 5.6.2014 | Stavebné práce - Rekonštrukcia strechy bývalej sýpky na Ul. Komenského | STAVin s.r.o. | 36331562 | 31,259.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14311024 | 5.6.2014 | Práce audítora - ročná závierka 2014 | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 1,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20141043 | 5.6.2014 | Kancelárske potreby - Voľby do EÚ 2014 | Sinova s.r.o. | 36318086 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140049 | 5.6.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová | 34001701 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014001492 | 5.6.2014 | Mimoriadne vzúčtovanie el. energie - 16.1. do 31.3.2014 - Kolenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | -6.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5914020294 | 5.6.2014 | Audit ochrany osobných údajov - školenie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14187 | 5.6.2014 | Spotreba el. energie a vody - 1. štvrťrok 2014 | Stredná odborná škola Piešťanská ul. | 893111 | 19.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140266 | 5.6.2014 | Výmena čerpadla - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 172.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140267 | 5.6.2014 | Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 33.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140268 | 5.6.2014 | Prefakturácia spotreby el. energie a vody - domov dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 643.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800470 | 5.6.2014 | Benzín 5/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 188.71 EUR |