Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 6140259 | 3.7.2014 | Preprava autobusom - NMnV - Beckov - Kálnica a späť | Turan Viliam TURANCAR | 22679057 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140516 | 3.7.2014 | Kamerový systém - Domov dôchodcov, Ul. Fraňa Kráľa | ESS Slovakia s.r.o. | 46968369 | 4,617.36 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140057 | 3.7.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | CNC Profihala,s.r.o. | 36322555 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000759166 | 3.7.2014 | Poštové služby 5/2014 - MsU | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,726.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4014085 | 3.7.2014 | ohňostroj - Deň mesta 2014 | Privatex - PYRO s.r.o. | 31565433 | 699.84 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140051 | 3.7.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | EMERSON a.s. | 31411606 | 1,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 214260 | 3.7.2014 | tlač plagátov - Leto s hudbou | Tising s.r.o. | 31430937 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 714059150 | 3.7.2014 | Vodné, stočné, voda z povrchu - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 96.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140602 | 3.7.2014 | Projekt trvalého DZ - Ul. J. Weisseho | Bielický Lukáš | 45998531 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14024 | 3.7.2014 | Úprava trvalého vodorovného a zvislého DZ - Ul. Štúrova, M. Chrásteka, Škultétyho | PRODOS - Rudolf Meliš | 37129171 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12 | 3.7.2014 | Doprava atrakcií - Deň mesta 2014 | Pa - Li | 41077491 | 56.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800582 | 3.7.2014 | Benzín - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 215.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800583 | 3.7.2014 | Benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 118.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 262292014 | 3.7.2014 | Príspevok pre AFC - futbal mládež | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 2,105.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 562014 | 3.7.2014 | Ozvučenie - Deň mesta 2014 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 262912014 | 3.7.2014 | Príspevok pre AFC - energie | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 883.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140214 | 3.7.2014 | Tlačiareň - HP Laser Jet Pro 400 MFP | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 570.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90032 | 3.7.2014 | Likvidácia kopule pódia - amfiteáter v parku J.M. Hurbana | Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí | 37020145 | 2,640.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90056 | 3.7.2014 | Dobropis za služby z faktúry č. 90032 | Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí | 37020145 | -2,640.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140311 | 3.7.2014 | Vodárenské práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 19.50 EUR |