| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014010 |
5.6.2014 |
Prenájom optickej siete 5/2014 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014011 |
5.6.2014 |
Elektronická komunikačná služba 5/2014 - MsU |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014118_ |
5.6.2014 |
Obedy 4/2014 - MsP, MsU |
Stredná odborná škola |
00159158 |
150.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014052_ |
5.6.2014 |
Práce a dodávky mimo rozpočet - Domov dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
122,557.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114020 |
5.6.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - časť Ul. Dubčeková - Kačabar |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
6,982.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114019 |
5.6.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Malinovského ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
11,919.96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140043 |
5.6.2014 |
Prefakturujeme Vám spotrebu el. energie na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
1,948.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
5.6.2014 |
Ozvučenie - Máj, máj, máj 2014 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000750029 |
5.6.2014 |
Spracovenie PP - 4/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
239.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7761607082 |
5.6.2014 |
Telekomunikačné služby 4/2014 - KD, MsP, MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
147.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1761608159 |
5.6.2014 |
Telekomunikačné služby 4/2014 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
58.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4761607054 |
5.6.2014 |
Telekomunikačné služby 4/2014 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214005965 |
5.6.2014 |
Telekomunikačné služby 4/2014 - MsU |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
120.67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140053 |
5.6.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7013100028 |
5.6.2014 |
kreslá - MsKS |
SEDASPORT s.r.o. |
36315788 |
44,845.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714051197 |
5.6.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
119.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140054 |
5.6.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422014 |
5.6.2014 |
Ozvučenie - Máj, máj, máj 2014 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140237 |
5.6.2014 |
Práca pločiny pri výmene čerpadla v prečerpávacej stanici - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14048 |
5.6.2014 |
Zastavenie EX227/04 - Gažová N. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
38.70 EUR |
