Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 912014 | 19.5.2014 | opatrovateľská služba - 4/2014 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8,822.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85514053 | 19.5.2014 | El. energia 5/2014 - MsU, ZOS, KD, Útulok, ZV | ELGAS, sro | 36314242 | 933.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800403 | 19.5.2014 | Benzín 4/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 322.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800402 | 19.5.2014 | Benzín 4/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 225.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54800346 | 19.5.2014 | Plošná inzercia - priamy prenájom nebytových priestorov | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 26.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014031 | 19.5.2014 | Zistenie závad plynovej kotolne - AFC | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 698.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1252014 | 19.5.2014 | Náklady na stavebný poriadok - 1. štvrťrok | Spoločný úrad samosprávy | 1,229.80 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7300140217 | 19.5.2014 | El. energia 15.3. do 31.3.2014, voda 11.3. do 4.4.2014 - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 472.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 842013 | 19.5.2014 | Znalecký posudok - Vajanského ul. | Ištok Igor, Ing. | 1020308641 | 40.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 832014 | 19.5.2014 | Znalecký posudok - záhrada k.ú. Nové Mesto nad Váhom | Ištok Igor, Ing. | 1020308641 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200140569 | 19.5.2014 | Vodné, stočné, teplo, dažďová voda 5/2014 - nebytové priestory - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 234214051 | 19.5.2014 | Elektrická energia 5/2014 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 5.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 19.5.2014 | Telekomunikačné služby 5/2014 - MsU | Orange a.s. Ba | 35697270 | 251.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 19.5.2014 | Telekomunikačné služby 5/2014 - MsU | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014017_ | 19.5.2014 | Rek chodníkov - Čachtická ul. | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 11,479.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 801140015 | 19.5.2014 | Oprava povrch. asfaltobetónovej vrstvy - MK | Cesty Nitra a.s. | 34128344 | 27,700.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 801140040 | 19.5.2014 | Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy - MK 2013 | Cesty Nitra a.s. | 34128344 | 18,967.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014411725 | 19.5.2014 | Posúdenie projekrovej dokumentácie - Domov dôchodcov | Technická inšpekcia a.s. | 36653004 | 48.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22014 | 5.6.2014 | Vystúpenie - Máj, máj, máj 2014 | Spolok Dychová hudba Lieskované | 31826776 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8828276203 | 5.6.2014 | CHIP DVD 8/2014 do 7/2015 - časopis | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | 31356958 | 84.84 EUR |