| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001_ |
6.5.2014 |
Vystúpenie speváckeho zboru - oslobedenie mesta |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
6.5.2014 |
Telekomunikačné služby 3/2014 - MsU |
Slovanet a.s. |
35765143 |
343.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14129 |
6.5.2014 |
Nájom nebytových priestorov - 2. štvrťrok 2014 |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000746019 |
6.5.2014 |
Spracovanie poštových poukážok 3/2014 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
31.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590015598 |
6.5.2014 |
Službu STP APV - 3/2014 do 2/2015 |
IVES Org. pre informatiku ver. správy |
162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800346 |
6.5.2014 |
Benzín 4/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
151.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800347 |
6.5.2014 |
Benzín, olej, sprej 4/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
258.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217222014 |
6.5.2014 |
Príspevok 4/2014 - futbal mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,018.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802014 |
6.5.2014 |
Náklady na posudky za 01-03/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071815595 |
6.5.2014 |
Telekomunikačné služby 3/2014 - MsU |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
34.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214060 |
6.5.2014 |
Zeleň na výsadbu - NsP |
Semper Decor Ján Remis |
31856411 |
1,672.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24023 |
6.5.2014 |
Lavičky - Rekonštrukcia parkov s nákupom a osadením mobiliáru |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
16,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714042839 |
6.5.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
75.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140061 |
6.5.2014 |
Rozmnožovanie projektovej dokumentácie - prístavba zimného štadióna |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14900007 |
6.5.2014 |
Pracovné rukavice a vrecia |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
83.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
228372014 |
6.5.2014 |
Príspevok pre AFC - elergie 4/2014 |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
4,840.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014009_ |
6.5.2014 |
Oprava kamery - Ul. Považská, M.R. Štefánika, Holubyho, Partizánkska, J. Hašku, Hviezdoslavova |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,349.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140076 |
6.5.2014 |
Prekonfigurovanie Mail servera - MsU |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
564.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201203613 |
6.5.2014 |
Plyn 4/2014 - MsU, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
3,476.39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140044 |
6.5.2014 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \2. časť 20ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
240.00 EUR |
