| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14031 |
6.5.2014 |
Zastavenie EX 563/04 - Bango |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
46.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014015_ |
6.5.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Jesenského ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
8,647.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014014_ |
6.5.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Sasinkova ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
7,107.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014013_ |
6.5.2014 |
Výmena pneumatík, doplnenie oleja, výmena žiaroviek - MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
86.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4214004694 |
6.5.2014 |
Telekomunikačné služby 3/2014 - MsP, KD |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
127.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014018 |
6.5.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Benkova ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
8,429.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014111_ |
6.5.2014 |
Obedy 3/2014 - MsU, MsP |
Stredná odborná škola |
00159158 |
179.08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140014 |
6.5.2014 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282014 |
6.5.2014 |
Ozvučenie kladenia vencov - oslobodenie mesta |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9760606367 |
6.5.2014 |
Telekomunikačné služby 3/2014 - KD, MsP, MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
159.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140151 |
6.5.2014 |
Elektrikárske práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
760606335 |
6.5.2014 |
Telekomunikačné služby 3/2014 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013051_ |
6.5.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov Ul. Malinovského a Hviezdoslavova |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
16,271.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4760608023 |
6.5.2014 |
Telekomunikačné služby 3/2014 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
76.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014006_ |
6.5.2014 |
Polohopisné a výškopisné predprojektové zameranie v okolí stavby - Bytový dom Záhradkár |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
1,145.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140178 |
6.5.2014 |
Prefakturácia elektrickej enerdie od 1.1.2014 do 14.3.2014 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,948.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
752014 |
6.5.2014 |
upratovacie služby - 3/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
493.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140147 |
6.5.2014 |
Stojan na bicykle - Ul. Čsl. armády |
JASEK spol. sro |
00612219 |
215.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14014 |
6.5.2014 |
Projekt dopravného značenia - platené parkovisko Hviezdoslavova ul. |
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140187 |
6.5.2014 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8.40 EUR |
