Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 41140013 | 18.4.2014 | Kniha "Nové Mesto nad Váhom vo fotografii" | Viera Mitanová - VM KNIHY | 46831525 | 90.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.4.2014 | Telekomunikačné služby - 3/2014 - MsU | Orange a.s. Ba | 35697270 | 222.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1404460 | 18.4.2014 | Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia - paušálny poplatok 2014 | Slovgram | 17310598 | 33.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11400646 | 18.4.2014 | Občerstvenie - Voľby prezidenta 2014 - II. kolo | Jumas Trade s.r.o. | 36337714 | 580.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1504 | 18.4.2014 | Novela zákona o verejnom obstarávaní - školenie | AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA | 47220937 | 72.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201420381 | 18.4.2014 | Doprava - Voľby prezidenta 2014 - 2. kolo | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 19.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215312014 | 18.4.2014 | Príspevok pre VK - el. energia | Volejbalový klub | 34005668 | 140.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140181 | 18.4.2014 | Doprava - Voľby prezidenta 2014 - 2. kolo | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 25.80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140004 | 18.4.2014 | Prefakturujeme Vám spotrebu el. energie na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 7,650.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 18.4.2014 | Optimálne riešenia problémov vo Verejnom Obstarávaní - školenie | KM Prestige colsunting, s.r.o. | 45685029 | 310.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014029_ | 18.4.2014 | Rozpracovaná výroba - lanové detské ihrisko | KUPAS s.r.o. | 36318884 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200140459 | 18.4.2014 | Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory 4/2014 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014008 | 18.4.2014 | elektronocká komunikačná služba - 4/2014 - MsU | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014007 | 18.4.2014 | Prenájom optickej siete - 4/2014 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 484331041 | 18.4.2014 | Príprava údajov - MsU | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | 9.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 214134 | 18.4.2014 | Plagáty, pozvánky, bulletin, diplom - FAJ 2014 | Tising s.r.o. | 31430937 | 611.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 234214041 | 18.4.2014 | Elektrická energia 4/2014 - Komenského | ELGAS, sro | 36314242 | 5.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.4.2014 | Telekomunikačné služby 4/2013 - MsU | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1416052014 | 18.4.2014 | Profesný rast zamestnancov obcí a miest - školenie | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 140.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000744980 | 6.5.2014 | poštové služby - 3/2014 - MsU | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,738.75 EUR |