| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13224 |
17.12.2013 |
Prekrytie radiátorov - Športová hala |
Pemanex s.r.o. |
36344052 |
2,131.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.12.2013 |
telekomunikačné služby - MsU |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
240.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310591 |
17.12.2013 |
putá + puzdro - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313 |
17.12.2013 |
masáže + sauna - SUS |
REMI - Miroslav Hrách |
34552880 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201402761 |
17.12.2013 |
týždenník SME - MsÚ2014 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
171.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013127 |
17.12.2013 |
Práce naviac - ŠH |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
482.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013120 |
17.12.2013 |
pisoár 3ks - MsP |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
299.78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130049 |
17.12.2013 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212013 |
17.12.2013 |
Elektro projekt - Osvetlenie prechodov pre chodcov NMnV |
EL-PROMONT\Ing. Slušný Dominik |
22823905 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013046 |
17.12.2013 |
Drevená odpružená podlaha - ŠH |
SPORT REAL s.r.o. |
36626015 |
51,584.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
352013 |
17.12.2013 |
stavebné a maliarske úpravy - MsKS |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
467.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801130304 |
17.12.2013 |
asfaltové práce - |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
20,408.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801130206 |
17.12.2013 |
asfaltové práce MK |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
981.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801130068 |
17.12.2013 |
Oprava povrchovej asfalto - betónovej vrstvy miestnych komunikácií- Hollého ul. |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
25,466.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801130163 |
17.12.2013 |
Asfaltové práce NMnV - "Oprava povrchovej asfaltobet. vrstvy miestnych komunikácií" |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
14,075.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013801077 |
17.12.2013 |
benzín - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
338.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201402428 |
17.12.2013 |
týždenník SME - MsU, KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
171.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201403326 |
17.12.2013 |
My Trenčianske - KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201403512 |
17.12.2013 |
My Trenčianske - MsU |
Petit Press a.s. |
35790253 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
17.12.2013 |
telekomunikačné služby - MsU |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
