| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130052 |
17.12.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. |
31416373 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130022 |
17.12.2013 |
Zimná údržba zavlažovacieho systému - AFC |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
222.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2452013 |
17.12.2013 |
upratovacie služby - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
573.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182013 |
17.12.2013 |
ozvučenie - Mikuláš |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3756662830 |
17.12.2013 |
telekomunikačné služby 11/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303131981 |
17.12.2013 |
servisná prehliadka Škoda ROOMSTER - MsP |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
200.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130617 |
17.12.2013 |
voda - dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
144.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4013346 |
17.12.2013 |
ohňostroj - Mikuláš |
Privatex - PYRO s.r.o. |
31565433 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54700792 |
17.12.2013 |
tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - OVS |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
27.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000880513 |
17.12.2013 |
uverejnenie inzercie - OVS |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000720200 |
17.12.2013 |
poštové služby 11/2013 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
464.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013133 |
17.12.2013 |
morenie podrúčok |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013241_ |
17.12.2013 |
Sedadlá - ŠH |
PESMENPOL spol. s.r.o. |
36507881 |
4,655.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013048 |
17.12.2013 |
práce - rekonštrukcia chodníkov na Ul. Malinovského a Hviezdoslavova |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
61,516.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131249 |
17.12.2013 |
zámková dlažba - pred NsP |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
23,076.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130055 |
3.1.2014 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 30ks x 25€ \2. časť 60ks x... |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
1,470.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130056 |
3.1.2014 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 30ks x 25€ |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4756663340 |
3.1.2014 |
telekomunikačné služby - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
77.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100004 |
3.1.2014 |
vianočný stromček - Spoločenská sála |
KVETY-INTERIÉR TIMEA Trstenská Ľ. |
33445753 |
571.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
642013 |
3.1.2014 |
výrub smrekov - cintorín |
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
647.00 EUR |
