| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013114 |
17.12.2013 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
225,100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213495 |
17.12.2013 |
Kniha - Lubina vo vojnových príbehoch |
Tising s.r.o. |
31430937 |
1,204.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12645342 |
17.12.2013 |
predplatné 1. polrok 2014 - HN |
Ecopress a.s. |
31333524 |
97.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
359552013 |
17.12.2013 |
bežné výdavky 12/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
20,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10032013 |
17.12.2013 |
bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
165,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10042013 |
17.12.2013 |
kapitálové výdavky - Banská, NsP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130058 |
17.12.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039035023 |
17.12.2013 |
stravné lístky - MsU, MsP, Útulok, Matrika, ZOS |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,519.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560000333 |
17.12.2013 |
kancelárske potreby - Matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
100.51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130057 |
17.12.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
DVONTA s.r.o. |
46957871 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2422013 |
17.12.2013 |
poskytnutie sociálnych služieb - 11/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,575.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201330008 |
17.12.2013 |
veniec - pamiatka zosnulých |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
34.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131006 |
17.12.2013 |
Projektová dokumentácia elektroinštalácie - ŠH |
Vadias - Ing. Š. Vadina |
34492381 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213502 |
17.12.2013 |
kalendár - MsU |
Tising s.r.o. |
31430937 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113035 |
17.12.2013 |
chodníky - Čulenova , Košikárska |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
23,694.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013048 |
17.12.2013 |
elektromontážne práce - ŠH |
Eldasys s.r.o. |
36344079 |
1,724.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512013 |
17.12.2013 |
kontrola a čistenie komínov - MsU, ŠH, AFC |
Pleško Marek - kominár |
43774318 |
182.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113 |
17.12.2013 |
topánky - MsP |
EMBE - OBUV \Mária Brlitová |
34490663 |
1,078.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013029 |
17.12.2013 |
Opona, závesy a šalúnicke práce - MsKS |
EKOFIN v.o.s. |
36371742 |
5,928.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013109 |
17.12.2013 |
Výroba, dodávka a montáž zariadení detských ihrísk - park J.M.Hurbana |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
11,918.00 EUR |
