| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013091114 |
3.12.2013 |
Dodávka a pokládka cestných obrubníkov - Dubčekova I. etapa |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
1,993.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013043_ |
3.12.2013 |
Rekonštrukcia povrchu chodníkov - liatky asfalt Dolné samoty |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
23,867.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013040_ |
3.12.2013 |
rekonštrukcia povrchu chodníkov - liaty asfalt Dolné samoty |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
13,002.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201321152 |
3.12.2013 |
auto - voľby VUC 2013 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130048 |
3.12.2013 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 1ks/25€\2. časť 1ks/12€ |
Univerzita komenského \Filozofická fakulta |
39786505 |
37.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062594905 |
3.12.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
44.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26112013 |
3.12.2013 |
Školenie - mzdový špeciál |
PragmaSys, s.r.o. |
46950681 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013046 |
3.12.2013 |
Liaty asfalt Dolné samoty - Ul. Budovateľská |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
1,384.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
3.12.2013 |
Telekomunikačná služby 10/2013 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35765143 |
321.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
913061 |
3.12.2013 |
Diár - MsÚ |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
46.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013115 |
3.12.2013 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
24,537.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801130288 |
3.12.2013 |
Rekonštrukcia MK - Železničná, Banská |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
43,233.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801130198 |
3.12.2013 |
Stavebné práce -"Rekonštrukcia MK Železničná - Banská" |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
20,612.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33130690 |
3.12.2013 |
Prístup na informačný portál - MsÚ |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
354.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
352852013 |
3.12.2013 |
Príspevok pre AFC - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
948.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801130387 |
3.12.2013 |
Stavebné práce - Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy MK |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
41,344.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130591 |
3.12.2013 |
elektrikárske práce - CO úkryt |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,844.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130563 |
3.12.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 10/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,174.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130148 |
3.12.2013 |
fond prevádzky - za byty - 11/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
489.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130149 |
3.12.2013 |
fond prevádzky - nebyty - 11/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,704.18 EUR |
