| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130151 |
3.12.2013 |
odmena komisionára - 11/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130150 |
3.12.2013 |
odmena komisionára - 11/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130562 |
3.12.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 10/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,431.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130561 |
3.12.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 10/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,885.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130564 |
3.12.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 10/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,502.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1688444301 |
3.12.2013 |
brožúra - kontrola elektrických technických zariadení v budovách |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
464902013 |
34.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16513 |
3.12.2013 |
kopírka TOSHIBA - MsU |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
2,305.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130593 |
3.12.2013 |
prečerpávacia stanica - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130594 |
3.12.2013 |
prečerpávacia stanica - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013801042 |
3.12.2013 |
BENZIN - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
219.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013801041 |
3.12.2013 |
benzin - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
160.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013082_ |
3.12.2013 |
Servisná kontrola a montáž - MsÚ |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
553.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130436 |
3.12.2013 |
|
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100693 |
3.12.2013 |
|
INCOMP,s.r.o. |
45418365 |
644.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060014593 |
3.12.2013 |
|
MINISTERSTVO VNÚTRA SR |
00151866 |
57.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130111 |
3.12.2013 |
čistiace - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
249.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9442013 |
3.12.2013 |
čistiace - aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130051 |
17.12.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312084776 |
17.12.2013 |
telekomunikačné služby - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130054 |
17.12.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová |
34001701 |
400.00 EUR |
