| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
37733411 |
17.12.2013 |
Obecné noviny - MsU 3ks |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200131412 |
17.12.2013 |
vodné, stočné, teplo, dažďová voda 12/2013 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013354 |
17.12.2013 |
trovy exekúcie 272/2003 - TIEN spol. sro |
Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner |
37913581 |
107.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013322 |
17.12.2013 |
obedy 11/2013 - MsU, MsP |
Stredná odborná škola |
00159158 |
227.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201319 |
17.12.2013 |
Mikulášske balíčky |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130053 |
17.12.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013801076 |
17.12.2013 |
benzín - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
181.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013042 |
17.12.2013 |
prenájom optickej siete - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013043 |
17.12.2013 |
elektronická komunikačná služba - MsU |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85513121 |
17.12.2013 |
elektrická energia 12/2013 - ZOS, KD, MsU, Utulok, ZV |
ELGAS, sro |
36314242 |
833.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1311204 |
17.12.2013 |
Prídavné osvetlenie na prechodoch pre chodcov - Ul. Hviezdoslavova, Malinovského |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
12,614.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213541 |
17.12.2013 |
grafické spracovanie knihy - Lubina vo vojnových príbehoch |
Tising s.r.o. |
31430937 |
114.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322013 |
17.12.2013 |
elektro revízie - ŠH |
Dušan Jakube - elektromont |
34551158 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213018640 |
17.12.2013 |
telekomunikačné služby - 11/2013 - MsU |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
134.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000716288 |
17.12.2013 |
spracovanie PP 11/2013 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
14.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
366032013 |
17.12.2013 |
príspevok pre VK - energie |
Volejbalový klub |
34005668 |
337.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8756662859 |
17.12.2013 |
telekomunikačné služby 11/2013 - KD,MsP,MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
209.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301178000 |
17.12.2013 |
Pravda,Zdravie,Zivot, Kopaničiar expres - KD predplatné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
133.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130114 |
17.12.2013 |
Predplatné domény - MsU |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013134 |
17.12.2013 |
prace a dodavky - dom dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
193,278.13 EUR |
