| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2587 |
3.12.2013 |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu - ENVIROFOND 2014 |
Centire s.r.o. |
36866857 |
1,140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013228 |
3.12.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,496.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013230 |
3.12.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,329.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192013 |
3.12.2013 |
Nerezové zábradlie - MsKS |
Brokeš Jozef - Inaden |
41376854 |
935.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013086_ |
3.12.2013 |
Stavebné úpravy divadelnej sály - MsKS |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
6,164.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13110056 |
3.12.2013 |
Kontrola požiarnych vodovodov - MsÚ, ZOS, Útulok, AFC |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
169.63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130050 |
3.12.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
110.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2262013 |
3.12.2013 |
upratovacie služby 10/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
552.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213017641 |
3.12.2013 |
telekomunikačné služby 10/2013 - MsP, KD |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
147.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000710116 |
3.12.2013 |
spracovanie PP 10/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
29.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130398 |
3.12.2013 |
PC + tlačiareň - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
4,946.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130560 |
3.12.2013 |
Prefakturácia studenej vody - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
110.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9492013 |
3.12.2013 |
bežné výdavky - odpadové hosp., šport, prostredie pre život |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
50,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9502013 |
3.12.2013 |
kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11302082 |
3.12.2013 |
potraviny - voľby do VÚC 2013 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
421.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
353322013 |
3.12.2013 |
auto - Voľby VÚC 2013 |
Spoločný úrad samosprávy |
|
11.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2312013 |
3.12.2013 |
auto - voľby VUC 2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
18.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130592 |
3.12.2013 |
auto - voľby VUC 2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
42.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54700746 |
3.12.2013 |
Plošná inzercia - OVS |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
26.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000850213 |
3.12.2013 |
Zverejnenie - OVS |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
