Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 342013 | 3.1.2014 | revízia vonkajšieho osvetlenia - AFC | Dušan Jakube - elektromont | 34551158 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013042 | 3.1.2014 | servisne prace - MsP | Telecom - Peter Súčan | 34493255 | 306.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213561 | 3.1.2014 | bulletin - FAJ 2013 | Tising s.r.o. | 31430937 | 500.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213136 | 3.1.2014 | Plaketa - FAJ 2013 | Creo s.r.o. | 36338290 | 537.60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130060 | 3.1.2014 | Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom, prevzaté 7.11.2013 a 9.12.2013 \1. časť ... | CODA-ART s.r.o. | 34123563 | 870.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1064201679 | 3.1.2014 | telekomunikačné služby - MsU | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 48.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013045_ | 3.1.2014 | Liaty asfalt Dolné samoty - Ul. Lipová | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 15,599.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 43150510 | 3.1.2014 | vzduchotechnika - divadelná sála MsKS | Techklima s.r.o. | 36312363 | 24,261.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 462013 | 3.1.2014 | rekonštrukcia - divadelnej sály, MsKS | Ekopol PLUS s.r.o. | 36321656 | 2,587.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013078_ | 3.1.2014 | Stavebné úpravy - divadelná sála MsKS | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 21,659.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013121182 | 3.1.2014 | asfalterske práce - parkoviská | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 3,492.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222013 | 3.1.2014 | Čalúnenie a montáž dverí - | Čalúnnictvo a dekoratérstvo\Šimlovičová Janka | 17563275 | 925.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13310 | 3.1.2014 | oceľový rošt - Dubčekova | Pemanex s.r.o. | 36344052 | 1,320.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 24013 | 3.1.2014 | Spracovanie disp. riešenia - Rekonš. objektu na bytový dom | PIO Keramoprojekt a.s. | 36308862 | 1,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 272013 | 3.1.2014 | ochranný kryt - ŠH | Brokeš Jozef - Inaden | 41376854 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 43130551 | 3.1.2014 | úsporné vykurovanie - MsKS | Techklima s.r.o. | 36312363 | 1,076.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013137 | 3.1.2014 | práce a dodávky - Dom dôchodcov | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 64,994.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013049_ | 3.1.2014 | Liaty asfalt na sídlisku Samoty - Slnečná | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 38,160.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1390460027 | 3.1.2014 | Dodávka CBGM - Banská, A. Dubčeka | Strabag s.r.o. | 17317282 | 35,901.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13460 | 3.1.2014 | spotrebované energie - nebytové priestory | Stredná odborná škola Piešťanská ul. | 893111 | 31.98 EUR |