Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300130647 | 3.1.2014 | Náklany na opravu a údržbu - 11/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,766.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130646 | 3.1.2014 | náklady na opravu a údržbu - 11/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,734.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130645 | 3.1.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 359.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130160 | 3.1.2014 | odmena komisionára - 12/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130159 | 3.1.2014 | fond prevádzky , údržby a opráv - nebyty - 12/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,520.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130158 | 3.1.2014 | fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 377.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130644 | 3.1.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 5,249.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130161 | 3.1.2014 | Odmena komisionára - 12/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 936.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7313299155 | 3.1.2014 | telekomunikačné služby - MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013351 | 3.1.2014 | Obedy 12/2013 - MsP, MsU | Stredná odborná škola | 00159158 | 164.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3010956 | 3.1.2014 | Odznaky - MsP | Mincovňa Kremnica, stavebný podnik | 00010448 | 254.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013801139 | 3.1.2014 | Benzín - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 117.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013801138 | 3.1.2014 | Benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 221.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 371832013 | 3.1.2014 | prispevok pre AFC | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 836.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013060_ | 3.1.2014 | Prečistenie a dosyp granulátu - detské ihriská | SPORT REAL s.r.o. | 36626015 | 9,660.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130453 | 3.1.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,797.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130452 | 3.1.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6,049.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130469 | 3.1.2014 | Prečistenie odpadu - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 110.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130643 | 3.1.2014 | Elektrikárske práce - CO úkryt | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 164.94 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130062 | 3.1.2014 | Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom - 1. časť | Viera Mitanová - VM KNIHY | 46831525 | 165.00 EUR |