Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 19.11.2013 | telekomunikačné služby 11/2013 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2755686942 | 19.11.2013 | telekom. služby - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 84.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013194 | 19.11.2013 | Tribúna teleskopická - MsKS | PESMENPOL spol. s.r.o. | 36507881 | 47,880.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013222 | 19.11.2013 | tribúna teleskopická - MsKS | PESMENPOL spol. s.r.o. | 36507881 | -47,880.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013004_ | 3.12.2013 | vystúpenie - ukončenie 1. sv. vojny | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200131299 | 3.12.2013 | Užívanie nebytových priestorov 11/2013 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8756555492 | 3.12.2013 | telekomunikačné služby - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2756555508 | 3.12.2013 | telekomunikačné služby 10/2013 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 221.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85513111 | 3.12.2013 | Elektrická energia 11/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV | ELGAS, sro | 36314242 | 808.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130388 | 3.12.2013 | výmena pokazeného disku na PC - MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 73.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 302013 | 3.12.2013 | revízia elektroinštalácie - ZOS | Dušan Jakube - elektromont | 34551158 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013299 | 3.12.2013 | Strava - voľby VÚC 2013 | Stredná odborná škola | 00159158 | 686.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1390460016 | 3.12.2013 | Stavebné práce - ul. Železničná, Banská - zádržné | Strabag s.r.o. | 17317282 | 3,968.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013227 | 3.12.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 909.53 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2013229 | 3.12.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,489.30 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 713103218 | 3.12.2013 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 109.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 351172013 | 3.12.2013 | Príspevok pre VK - el. energia | Volejbalový klub | 34005668 | 139.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2588 | 3.12.2013 | Vypracovanie žiadosti o dotáciu - Envirofond 2014 | Centire s.r.o. | 36866857 | 1,140.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013126_ | 3.12.2013 | Stavebné úpravy - ŠH | Sučanský s.r.o. | 36317101 | 5,138.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 801130388 | 3.12.2013 | Stavebné práce - Železničná, Banská | Cesty Nitra a.s. | 34128344 | 27,013.51 EUR |