| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7310883682 |
2.11.2013 |
telekom. služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
342652013 |
2.11.2013 |
Príspevok pre VK - energie |
Volejbalový klub |
34005668 |
2,777.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2640134304 |
2.11.2013 |
Právo pre ROPO a obce |
IURA EDITION s.r.o. |
31348262 |
68.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8462013 |
2.11.2013 |
čistiace prostriedky -aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130108 |
2.11.2013 |
čistiace prostriedky - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
245.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013088 |
19.11.2013 |
Vodné, stočné, povrchový odtok - 6,10/2013 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
141.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130536 |
19.11.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 9/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,889.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130140 |
19.11.2013 |
odmena komisionára - 10/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130232 |
19.11.2013 |
Nasadenie KERIO Control SWM do existujúcej infraštruktúry |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
748.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100003 |
19.11.2013 |
Výzdoba - spoločenská sála |
KVETY-INTERIÉR TIMEA Trstenská Ľ. |
33445753 |
894.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
344722013 |
19.11.2013 |
bežné výdavky - 11/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292013 |
19.11.2013 |
znalecký posudok vodovodu - nepeňažný vklad do TVK |
TOP HOUSE, spol. s.r.o. |
31410677 |
199.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013303089 |
19.11.2013 |
elektromateriál - AFC |
Kopun Vladimír |
11746106 |
307.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232013 |
19.11.2013 |
Školenie - daňový poriadok |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172013 |
19.11.2013 |
Kovania dverí - ŠH |
LACO, Lacovič Pavel |
34490728 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013045 |
19.11.2013 |
elektroinštalačné práce - MsKS |
Eldasys s.r.o. |
36344079 |
4,969.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113026 |
19.11.2013 |
zámkova dlažba - Čulenova |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
35,739.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060013337 |
19.11.2013 |
|
MINISTERSTVO VNÚTRA SR |
00151866 |
48.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800966 |
19.11.2013 |
benzín - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
190.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800965 |
19.11.2013 |
benzín - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
202.73 EUR |
