Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2013800916 | 2.11.2013 | benzín 10/2013 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 175.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013800915 | 2.11.2013 | benzín 10/2013 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 120.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14013 | 2.11.2013 | oprava kopírky - Toshiba | FOLLOW ME SERVIS s.r.o. | 36293377 | 1,095.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 337622013 | 2.11.2013 | príspevok pre AFC - energie | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 4,697.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013045_ | 2.11.2013 | Drevená odpružená podlaha - športová hala | SPORT REAL s.r.o. | 36626015 | 50,614.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 372013 | 2.11.2013 | Podlaha divadelnej sály - MsKS | Ekopol PLUS s.r.o. | 36321656 | 17,697.18 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130047 | 2.11.2013 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8852013 | 2.11.2013 | kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 5,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130100035 | 2.11.2013 | výroba plošiny pre obsluhu divadelných svietidiel | Wonderwerk spol. s.r.o. | 45975868 | 4,752.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013094 | 2.11.2013 | Izolácie tepelné - Dom dôchodcov | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 18,884.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130540 | 2.11.2013 | elektrikárske práce - úkryt CO | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 195.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20131002 | 2.11.2013 | Projekt trvalé dopravné značenie - Banská | Bielický Lukáš | 45998531 | 104.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130537 | 2.11.2013 | náklady na opravu a údržbu - 9/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 143.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130535 | 2.11.2013 | náklady na opravu a údržbu - 9/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 672.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130141 | 2.11.2013 | odmena komisionára - 10/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130139 | 2.11.2013 | fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,704.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130138 | 2.11.2013 | fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 489.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013088 | 2.11.2013 | Práce a dodávky - Dom dôchodcov | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 144,430.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201203613 | 2.11.2013 | plyn III. štvrťrok - MsÚ, KD, ZOS | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,403.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130101191 | 2.11.2013 | služby GPS 08-10/2013 - MsP | SAFE systems SK s.r.o. | 36247936 | 108.00 EUR |