Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 6754830616 | 2.11.2013 | telekom. služby 9/2013 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 255.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3754830602 | 2.11.2013 | telekom. služby 9/2013- MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9754830620 | 2.11.2013 | telekom. služby 9/2013 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 232013 | 2.11.2013 | znalecký posudok - TVK | TOP HOUSE, spol. s.r.o. | 31410677 | 720.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013041_ | 2.11.2013 | Dodávka a montáž parkových obrubníkov - Banská | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 7,654.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013017 | 2.11.2013 | Polohopisné zameranie bodového prvku - strom | GEOplán M. Dobiaš | 33165041 | 80.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2112013 | 2.11.2013 | upratovacie služby 9/2013 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 550.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713095542 | 2.11.2013 | vodné, stočné, povrchového odtoku - MsÚ | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 364.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713095894 | 2.11.2013 | Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 102.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013085 | 2.11.2013 | Prívod vody pre vzduchotechniku - MsKS | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 623.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 801130295 | 2.11.2013 | stavebné práce - | Cesty Nitra a.s. | 34128344 | 94,111.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13142 | 2.11.2013 | Zastavenie exekúcie - Pestún M. | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 48.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13369 | 2.11.2013 | Nájomné nebyt. priestory - 4. štvrťrok | Stredná odborná škola Piešťanská ul. | 893111 | 865.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 302013 | 2.11.2013 | maľovanie divadelnej sály - MsKS | Maliarstvo Oprchal Jozef | 34552847 | 2,271.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 312013 | 2.11.2013 | náter dreveného obkladu - športová hala | Maliarstvo Oprchal Jozef | 34552847 | 672.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 322013 | 2.11.2013 | náter oceľovej konštrukcie - športová hala | Maliarstvo Oprchal Jozef | 34552847 | 608.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332013 | 2.11.2013 | izolačný náter stropu - MsKS | Maliarstvo Oprchal Jozef | 34552847 | 261.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3039030848 | 2.11.2013 | ceninové poukážky - MsÚ | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 2,476.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 2.11.2013 | telekom. služby 9/2013 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35765143 | 346.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1060933297 | 2.11.2013 | telekom. služby 9/2013 - MsÚ | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 33.91 EUR |