| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13090094 |
17.10.2013 |
Protipožiarna prehliadka |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
188.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7309690589 |
17.10.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
912013 |
17.10.2013 |
Ozvučenie - polícia deťom |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314122013 |
17.10.2013 |
Bežné výdavky - 10/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130499 |
17.10.2013 |
Prefakturácia studenej vody - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
83.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5913055635 |
17.10.2013 |
Zbierka zákonov 2013 - 4. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8022013 |
17.10.2013 |
Bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139034803 |
17.10.2013 |
Toaletné kabíny - NMJ 2013 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
478.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013015 |
17.10.2013 |
geometrický plán bydovy - "Dom záhradkárov" |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013007 |
17.10.2013 |
Vytýčenie inžinierskych sietí - Dubčekova |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13223 |
17.10.2013 |
Zaplechovanie stropu - Športová hala |
Pemanex s.r.o. |
36344052 |
2,797.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039028838 |
17.10.2013 |
Stravné lístky - MsP, MsÚ, Útulok, Matrika, ZOS |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,379.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006201304 |
17.10.2013 |
čistenie medzi priestoru stropu - športová hala |
Športovo Outdoorový Klub BECKOV |
42140552 |
2,476.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013087_ |
17.10.2013 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
9,324.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102013 |
17.10.2013 |
Poskytovanie soc. služieb - 9/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,027.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130084 |
17.10.2013 |
Pohár primátora mesta |
TROFANS - Daniel Pavlovič |
33486000 |
16.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800877 |
17.10.2013 |
Benzín 9/2013 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
278.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800878 |
17.10.2013 |
Benzín 9/2013 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
226.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000705063 |
17.10.2013 |
poštové služby - 9/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
792.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013034 |
17.10.2013 |
Prenájom optickej siete - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
