| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013035 |
17.10.2013 |
elektronická komunikačná služba - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8242013 |
17.10.2013 |
bežné výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
19,978.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2486 |
17.10.2013 |
vypracovanie KRIS - projektová žiadosť - MsÚ |
Centire s.r.o. |
36866857 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.10.2013 |
Telekomunikačné služby 9/2013 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
229.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013066_ |
17.10.2013 |
Servis a údržba plyn. spotrebiča - Športová hala, ZOS, MsÚ, AFC |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
17.10.2013 |
telekom. služby 10/2013 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85513101 |
17.10.2013 |
elektrická energia 10/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV |
ELGAS, sro |
36314242 |
834.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201312 |
17.10.2013 |
notové materiály - NMJ 2013 |
Združenie skladateľov dychovej hudby |
42143462 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200131175 |
17.10.2013 |
Záloha- vodné, stočné, teplo, dažďová voda - 10/2013 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013266 |
17.10.2013 |
obedy 9/2013 - MsP, MsÚ |
Stredná odborná škola |
00159158 |
210.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130674 |
17.10.2013 |
toner - voľby 2013 |
Kvašňovský Pavol - RENOT SK |
44389990 |
90.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
329162013 |
17.10.2013 |
príspevok pre VK - el. energia |
Volejbalový klub |
34005668 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8422013 |
17.10.2013 |
bežné výdavky - plánovanie a odpadové hosp. |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
50,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
462013 |
2.11.2013 |
Prenájom lešenia - divadelná sála MsKS |
Betonárka Nadlice s.r.o. |
35680601 |
9,360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213015588 |
2.11.2013 |
telekomunikačné služby - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
156.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131129714 |
2.11.2013 |
autorská odmena - NMJ 2013 |
SOZA |
178454 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000703531 |
2.11.2013 |
poštové preukazy 9/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
25.12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130046 |
2.11.2013 |
Vyhlásenie v mestskom rozhlase |
Rádio makler, s.r.o. |
35694238 |
6.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130043 |
2.11.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8754704458 |
2.11.2013 |
Telekomunikačné služby - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
57.38 EUR |
