| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
311342013 |
3.10.2013 |
Príspevok pre VK - voda |
Volejbalový klub |
34005668 |
137.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102013 |
3.10.2013 |
Školenie - osobné údaje |
Racio Education Slovakia s.r.o. |
36330035 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6130520 |
3.10.2013 |
Preprava autobusom - NMnV - Uherský Brod a späť |
Turan Viliam TURANCAR |
22679057 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800831 |
3.10.2013 |
Benzín 9/2013 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
185.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800832 |
3.10.2013 |
Benzín 9/2013 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
192.30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130018 |
3.10.2013 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130497 |
3.10.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,258.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130498 |
3.10.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,658.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130129 |
3.10.2013 |
Odmena komisionára - 9/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130496 |
3.10.2013 |
Náklady na opravu a údržby - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,190.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130126 |
3.10.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
489.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130127 |
3.10.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,496.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130128 |
3.10.2013 |
Odmena komisionára - 9/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313002013 |
3.10.2013 |
Príspevok pre AFC - 9/2013 - mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,335.84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130045 |
3.10.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
83.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7532013 |
3.10.2013 |
Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
265.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201365 |
3.10.2013 |
|
Marketing a Media Servis\Kristina Hasoňová |
? |
135.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130306 |
3.10.2013 |
Telefón + príslušenstvo - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
487.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130042 |
3.10.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213393 |
17.10.2013 |
Tlač ERRÁTA |
Tising s.r.o. |
31430937 |
69.60 EUR |
