Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 182013 | 3.10.2013 | Školenie - majetok obcí 2013 | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 36.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 910 | 3.10.2013 | Školenie - DzN 2014 | FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení | 35445246 | 56.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3405720 | 3.10.2013 | Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 0.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1972013 | 3.10.2013 | Upratovacie služby 8/2013 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 569.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213369 | 3.10.2013 | Pozvánky a plagáty - Jarmok, Novomestská nota | Tising s.r.o. | 31430937 | 208.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201337 | 3.10.2013 | Vypracovanie projektu prenosného dopravného značenia - NMJ 2013 | Pavlíček Ján | 37023969 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1390460016 | 3.10.2013 | Stavebné práce - Banská , A. Dubčeka | Strabag s.r.o. | 17317282 | 35,718.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 142013 | 3.10.2013 | Revízia bleskozvodu - AFC, MsÚ - objednávky č. 2013125, 2013126, 2013145 | JTB s.r.o. | 45351911 | 260.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213014445 | 3.10.2013 | Telekomunikačné služby 8/2013 - MsP, KD, Útulok | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 130.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013063 | 3.10.2013 | práce a dodávky - " Dom dôchodcov a soc. služieb | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 146,260.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 420140056 | 3.10.2013 | Finančný spravodajca - predplatné 2014 | SÚVAHA s.r.o. | 31349765 | 70.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1059263304 | 3.10.2013 | telekomunikačné služby 8/2013 - MsÚ | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 40.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 3.10.2013 | telekomunikačné služby 8/2013 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35765143 | 266.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130418 | 3.10.2013 | Oprava splachovača - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 67.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013000666 | 3.10.2013 | rozbor vody - pláž Bolt | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 52.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201330005 | 3.10.2013 | Veniec, kytica - SNP | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 71.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130500 | 3.10.2013 | Oprava splachovača | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31013 | 3.10.2013 | Školenie - verejné obstarávanie | Unika, s.r.o. | 35774819 | 135.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 308492013 | 3.10.2013 | Príspevok pre AFC - energie | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 1,003.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 67613 | 3.10.2013 | Pernamentky na bazén 2013/2014 - MsÚ | Stredná odborná škola, Bzinská NMnV | 00161403 | 200.00 EUR |