Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 632114 | 3.10.2013 | stropné svietidlá - športová hala | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 651.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013242_ | 3.10.2013 | Montáž stropných svietidiel - Športová hala | Durdík Dušan DD\Montáž oprava el. zariadení | 32776993 | 1,194.95 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130033 | 3.10.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Heidelberg Postpress Slovensko spol. s.r.o. | 31441271 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201354001 | 3.10.2013 | Jarná údržba fontány - park J.M. Hurbana | Lentus agilis s.r.o. | 26955016 | 303.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12013 | 3.10.2013 | mestská hromadná doprava | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 10,604.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130446 | 3.10.2013 | prečistenie odpadu - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 76.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013061 | 3.10.2013 | Oprava omietky - Športová hala | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 1,650.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7642013 | 3.10.2013 | Bežné výdavky- odpadové hospodárstvo | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713085604 | 3.10.2013 | Vodné, stočné, povrchový odtok - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 90.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1000735713 | 3.10.2013 | uverejnenie inzerátu - stavba | Ministerstvo spravodlivosti SR | 166073 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130034 | 3.10.2013 | Fakturujeme Vám, za knihy : Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1 - 10ks x 25€/ks | ME-TRADEX s.r.o. | 46854771 | 250.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130036 | 3.10.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Strojstav CM s.r.o. | 44907401 | 600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130476 | 3.10.2013 | Prefakturácia vody 7-8/2013 - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 15.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130475 | 3.10.2013 | Prefakturácia vody 6-7/2013 - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 70.11 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130035 | 3.10.2013 | Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 85.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000697224 | 3.10.2013 | Spracovanie poštových poukážok 8/2013 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 58.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54700580 | 3.10.2013 | Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - OVS | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 27.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3039027553 | 3.10.2013 | Stravné lístky - NMJ 2013 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 976.20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130044 | 3.10.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7722013 | 3.10.2013 | Kapitálové výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 10,000.00 EUR |