| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130113 |
17.9.2013 |
Fond prevádzny, údržby a opráv - nebyty - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,486.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130112 |
17.9.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
489.31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130037 |
17.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130031 |
17.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100524 |
17.9.2013 |
|
INCOMP,s.r.o. |
45418365 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130041 |
17.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130028 |
17.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Manz Slovakia s.r.o. |
36673234 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.9.2013 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
223.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
305712013 |
17.9.2013 |
Príspevok pre VK - energie |
Volejbalový klub |
34005668 |
139.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85513091 |
17.9.2013 |
elektrická energia 9/2013- ZOS, KD,MsÚ, Útulok, ZV |
ELGAS, sro |
36314242 |
808.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
842013 |
17.9.2013 |
Ozvučenie kladenia vencov - 69.výročie SNP |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
17.9.2013 |
telekomunikačné služby 9/2013 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1852013 |
17.9.2013 |
Poskytnutie sociálnych služieb - 8/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200131063 |
17.9.2013 |
Vodné, stočné, teplo, dažďová voda 9/2013 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139033214 |
3.10.2013 |
Prenosné WC - AFC |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
99.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3753871624 |
3.10.2013 |
Telekomunikačné služby 8/2013 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
218.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90115089 |
3.10.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO 8/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
39.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1753871626 |
3.10.2013 |
Telekomunikačné služby 8/2013 -MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8753871629 |
3.10.2013 |
Telekomunikačné služby 8/2013 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
52.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1862013 |
3.10.2013 |
Náklady na posudky za 04-08/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
96.00 EUR |
