Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 112013 | 3.9.2013 | Účinkovanie DH - Leto s hudbou 2013 | Spolok Dychová hudba Lieskované | 31826776 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 92013 | 3.9.2013 | Drevená odpružená podlaha - športová hala | SPORT REAL s.r.o. | 36626015 | 40,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3511999 | 3.9.2013 | trovy exekúcie | JUDr. Mária Krasňanová\Exekútorský úrad | 31118577 | 27.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7308516611 | 17.9.2013 | telekomunikačné služby - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013062 | 17.9.2013 | Práce a dodávky mimo rozpočet - Dom dôchodcov a soc. služieb | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 32,785.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013000582 | 17.9.2013 | rozbor vody - ZV | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 52.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013000611 | 17.9.2013 | rozbor vody - ZV | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 47.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130454 | 17.9.2013 | náklady na opravu a údržbu - 7/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 350.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130451 | 17.9.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 201.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130114 | 17.9.2013 | Odmena komisionára - 8/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 297652013 | 17.9.2013 | El. energia, vodné a stočné - VK | Volejbalový klub | 34005668 | 237.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 299052013 | 17.9.2013 | Bežné výdavky | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 299082013 | 17.9.2013 | futbal mládež - 8/2013 | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 1,890.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2131124851 | 17.9.2013 | autorská odmena - Leto s hudbou 2013 | SOZA | 178454 | 326.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3547130822 | 17.9.2013 | Školské potreby | DAFFER s.r.o. | 36320439 | 410.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013003 | 17.9.2013 | Vystúpenie - 69. výročie SNP | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013800763 | 17.9.2013 | Benzín 8/2013 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 188.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013800762 | 17.9.2013 | Benzín 8/2013 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 55.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 300692013 | 17.9.2013 | Bežné výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 115,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 300712013 | 17.9.2013 | kapitálové výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 15,000.00 EUR |