Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1308058 | 3.9.2013 | Obnova databáz a prevádzky IIS MIS - MsÚ | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 716.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200130950 | 3.9.2013 | Vodné, stočné, dažďová voda, teplo - nebyt. priestor - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 139031245 | 3.9.2013 | Toaletná kabína - servis - Leto s hudbou 2013 | TOI TOI DIXI s.r.o. | 36383074 | 153.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13205 | 3.9.2013 | Benzín 7/2013 - MsÚ | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 193.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13206 | 3.9.2013 | Benzín 7/2013 - MsP | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 512.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013071082 | 3.9.2013 | Dodávka a podkládka betónových obrubníkov - Banská II.etapa | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 9,749.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013000536 | 3.9.2013 | laboratórny rozbor vody - ZV | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 52.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1057783771 | 3.9.2013 | Telekomunikačné služby 7/2013 - MsÚ | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 31.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13211 | 3.9.2013 | Benzín 8/2013 - MsÚ | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 32.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 132012 | 3.9.2013 | Benzín 8/2013 - MsP | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 72.71 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130030 | 3.9.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | CNC Profihala,s.r.o. | 36322555 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013011 | 3.9.2013 | Vypracovanie Realizačného projektu úpravy divadelnej sály MsKS | archFabian, s.r.o. | 46874607 | 1,730.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013038 | 3.9.2013 | Práce a dodávky - Dom dôchodcov a sociálnych sl. | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 13,678.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130100593 | 3.9.2013 | Služby spojené s GPS 4-7/2013 - MsP | SAFE systems SK s.r.o. | 36247936 | 108.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1692013 | 3.9.2013 | upratovacie služby 7/2013 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 564.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13113 | 3.9.2013 | zameranie objektu a statické posúdenie - " Rekonštrukcia budovy na byty" | PIO Keramoprojekt a.s. | 36308862 | 2,700.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 3.9.2013 | Telekomunikačné služby 7/2013 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35765143 | 315.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130407 | 3.9.2013 | Prečistenie odpadu - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 26.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130447 | 3.9.2013 | vodárenské práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 19.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72013 | 3.9.2013 | Leto s hudbou 2013 | Dychová hudba Bodovanka | 31873936 | 400.00 EUR |