| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
19.8.2013 |
telekominikačné služby 8/2013 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013027 |
19.8.2013 |
prenájom optickej siete 8/2013 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6682013 |
19.8.2013 |
kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
17,678.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6692013 |
19.8.2013 |
kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6702013 |
19.8.2013 |
plánovanie, odp. hosp., komunikácie - bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
45,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130029 |
3.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006201303 |
3.9.2013 |
Odstránenie drevenej podl. palubovky - Športová hala |
Športovo Outdoorový Klub BECKOV |
42140552 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213013209 |
3.9.2013 |
telekomunikačné služby 7/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
169.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9752915918 |
3.9.2013 |
telekomunikačné služby 7/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1752915916 |
3.9.2013 |
telekomunikačné služby 7/2013 - KD, MsP, MsÚ. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
246.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90113397 |
3.9.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO 7/2013- MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
79.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85513081 |
3.9.2013 |
Elektrická energia 8/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV |
ELGAS, sro |
36314242 |
833.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130701 |
3.9.2013 |
Účinkovanie - Leto s hudbou 2013 |
MLADÍK Občianske združenie |
42145481 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713078089 |
3.9.2013 |
Vodné, stočné, z povrchového odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
91.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060010534 |
3.9.2013 |
|
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
54.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330804558 |
3.9.2013 |
|
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
712.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302797300 |
3.9.2013 |
Finančný spravodajca - rok 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302797200 |
3.9.2013 |
Zbierka zákonov SR r. 2014 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
112.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000691299 |
3.9.2013 |
spracovanie poštových poukážok 7/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
41.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3405050 |
3.9.2013 |
odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
9.08 EUR |
