| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
80560513 |
3.6.2013 |
Vytýčenie sietí vodovodného potrubia - Banská |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
49.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130016 |
3.6.2013 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201330003 |
3.6.2013 |
Kytice a veniec - kladenie vencov 7.5.2013 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
64.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130303 |
3.6.2013 |
Oprava a prečistenie odpadu - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
89.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13219 |
3.6.2013 |
Dofakturovanie za nebytové priestory spotrebu vody a el. energie - 1. štvrťrok |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
80.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713054013 |
3.6.2013 |
Vodné, stočné 9.4. do 10.5.2013 - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
79.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000321 |
3.6.2013 |
Laboratórny rozbor zeleniny - Mestské trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
68.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4472013 |
3.6.2013 |
Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť VPP |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330803018 |
3.6.2013 |
|
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
518.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013031 |
3.6.2013 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov a soc. služieb |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
111,800.92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130012 |
3.6.2013 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Strojstav CM s.r.o. |
44907401 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
962013 |
17.6.2013 |
Uptarovacie služby 4/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
471.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7016342 |
17.6.2013 |
Hospodárske noviny od 1.7. do 31.12.2013 - MsÚ |
Ecopress a.s. |
31333524 |
94.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7305041849 |
17.6.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130618 |
17.6.2013 |
Daňové a odvodové tipy - školenie |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
248962013 |
17.6.2013 |
Bežné výdavky - 6/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092013 |
17.6.2013 |
Poskytovanie sociálnych služieb 5/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,479.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251162013 |
17.6.2013 |
Bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130011 |
17.6.2013 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 3ks x 25€ = 75€\Kniha " Nové Mesto nad Váhom... |
Viera Mitanová - VM KNIHY |
46831525 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
17.6.2013 |
Bronzová busta Petra Matejku |
Mgr. art. Daniel Janec |
|
700.00 EUR |
