| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1100312 |
17.12.2012 |
Služby spojené s prípravou a realizáciou verejného obstarávania - Dodávka elektrickej... |
TENDER & Consulting, s. r. o. |
46460012 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121020 |
17.12.2012 |
Vrátené palety - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-681.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121045 |
17.12.2012 |
Vrátenie paliet - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-250.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121147 |
17.12.2012 |
Vrátenie paliet - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-71.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10091 |
17.12.2012 |
Montáž a doprava žulového obkladu fontány - park J.M. Hurbana
|
STONE - INDUSTRY sro |
44548818 |
19,229.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012111045 |
17.12.2012 |
Prevedené asfaltérske práce - oprava MK - ul. Južná
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
18,402.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012111046 |
17.12.2012 |
Asfaltérske práce - Oprava povrchu MK - ul. SNP,Kollárova
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
5,568.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
239752012 |
17.12.2012 |
dotácia na bežné výdavky - IV. Q. 2012
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241092012 |
17.12.2012 |
Bežné výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
160,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
249832012 |
17.12.2012 |
Kapitálové výdavky - vozidlo pre prepravu osôb
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
9,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000837812 |
17.12.2012 |
zverejnenie údajov v obchodnom vestníku - dom 10/11 Nám. slobody, vojenské sklady
|
Ministerstvo spravodlivosti SR |
00166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012077 |
17.12.2012 |
Dodávka zámkovej dlažby - park J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
11,312.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11205713 |
17.12.2012 |
Dodaný kuchynský tovar - Viacúčelová sála
|
RM Gastro - JAZ s.r.o |
34153004 |
10,895.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012052 |
17.12.2012 |
Oprava chodníkov na uliciach - Dr. Markoviča, A. Sládkoviča
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
20,552.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120032 |
17.12.2012 |
Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné od 2.10. do 5.11.2012 - hala pre SKATE
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
20.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712108183 |
17.12.2012 |
Voda z povrchového odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12513 |
17.12.2012 |
Benzín Nat. 95 11/2012 - MsÚ
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
485.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12514 |
17.12.2012 |
Benzín 11/2012 - MsP
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
286.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200382047 |
17.12.2012 |
Predplatné - KOPANICIAR EXPRES 2013
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
25.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201178000 |
17.12.2012 |
Predplatné 4 časopisov - KD
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
133.34 EUR |
