| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10046412 |
3.12.2012 |
Lavice park - J.M. Hurbana
|
Santra, spol. s.r.o. |
13692887 |
7,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120279 |
3.12.2012 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská
|
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
34,992.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100119 |
3.12.2012 |
Kontrola požiarnych vodovodov a skúška - MsÚ
|
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
135.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120795 |
3.12.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,574.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120793 |
3.12.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
156.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120221 |
3.12.2012 |
Odmena komisionára - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120792 |
3.12.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,924.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120794 |
3.12.2012 |
Nákldy na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
350.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120219 |
3.12.2012 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120222 |
3.12.2012 |
Odmena komisionára - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120220 |
3.12.2012 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,459.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
237382012 |
3.12.2012 |
Príspevok pre VK - energie
|
Volejbalový klub |
34005668 |
229.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4692012 |
3.12.2012 |
Upratovacie služby 11/2012 - ZOS
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
351.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4682012 |
3.12.2012 |
Poskytnutie soc. služby 11/2012 - ZOS
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005 |
3.12.2012 |
CD nosič s Vianočnou tematikou a 30. výročie Cantabile
|
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12472012 |
3.12.2012 |
Kapitálové výdavky - dlažba Železničná, podsypy, značky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121173 |
3.12.2012 |
Vianočná výzdoba
|
EUROPE s.r.o. |
36614807 |
10,139.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7211804139 |
17.12.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
49.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
342012 |
17.12.2012 |
Odborné ošetrenie líp - ul. Klčové
|
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100412 |
17.12.2012 |
Služby spojené s prípravu a realizáciou verejného obstarávania - Dodávka zemného plynu
|
TENDER & Consulting, s. r. o. |
46460012 |
1,800.00 EUR |
