Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 223742012 | 17.11.2012 | Príspevok pre - VK
|
Volejbalový klub | 34005668 | 150.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11462012 | 17.11.2012 | Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 115,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7104661395 | 17.11.2012 | Odber zemného plynu 08-10/2012 - Zberový dvor
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 427.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4542012 | 17.11.2012 | Poskytnuté sociálne služby 10/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9,189.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4552012 | 17.11.2012 | Upratovacie služby 10/2012 - ZOS
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 384.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3219001056 | 17.11.2012 | Aktualizácia na rok 2012 - Stavebné právo 2. preddavok - MsÚ
|
S-EPI, s.r.o. | 36014991 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 224702012 | 17.11.2012 | Dotácia na bežné výdavky - IV.Q.2012 - MsKS
|
Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712098549 | 17.11.2012 | Vodné, stočné 10/2012 - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 23.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012004 | 17.11.2012 | Vystúpenie speváckeho zboru - park J.M. Hurbana
|
Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3029032543 | 17.11.2012 | Stravné lístky - MsÚ, MsP, Ma, ZOS,Útulok
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,640.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12477 | 17.11.2012 | benzin 10/2012 MsP
|
SIRIA s.r.o. | 46123725 | 434.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12478 | 17.11.2012 | Benzín Nat. 95 - MsU 10/2012
|
SIRIA s.r.o. | 46123725 | 464.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12209 | 17.11.2012 | Zámočnícke práce - Mestská knižnica
|
PEMANEX - Marián Nemšák | 36 344 052 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120030 | 17.11.2012 | Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné za : január až november | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 142.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412012 | 17.11.2012 | Vytýčenie hranice pozemku a poplatky - oplotenie AFC
|
Ing. Rastislav Mikláš | 43114458 | 217.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 462012 | 17.11.2012 | Montáž obrubníkov - rekonštrukcia - Železničná a Banská ul.
|
Betonárka s.r.o. Nadlice | 35680601 | 8,779.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012101023 | 17.11.2012 | Položenie a zhutnenie cementovej stabilizácie - Železničná a Banská ul.
|
ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 23,904.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012101024 | 17.11.2012 | Doprava cementovej stabilizácie - Železničná ul.
|
ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 2,678.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012101025 | 17.11.2012 | Doprava cementovej stabilizácie - Banská ul.
|
ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 2,985.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012053 | 17.11.2012 | Príspevok - TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5,260.21 EUR |