| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012025 |
17.11.2012 |
Prenájom optickej siete - MsÚ
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012026 |
17.11.2012 |
Elektronická komunikačná služba - MsÚ
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000634323 |
17.11.2012 |
Poštové služby 10/2012 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
622.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120028 |
17.11.2012 |
Prefakturácia spotreby vody a stočného na ul. Bánska 1118/1 - Zberový dvor - obdobia od... |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
265.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092012 |
17.11.2012 |
Ozvučenie akcie ukončenie 1. sv.vojny - park J.M. Hurbana
|
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012307 |
17.11.2012 |
Obedy za 10/2012 - MsÚ, MsP.
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
297.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.11.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
117.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12217 |
17.11.2012 |
Diár samosprávy 2013 - MsÚ
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
46.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11782012 |
17.11.2012 |
Kapitálové výdavky - stožiare, výložníky, rošty, svietidlá.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012138 |
17.11.2012 |
Výroba, dodávka a montáž - detské ihrisko, Zelená ul.
|
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
7,220.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
17.11.2012 |
Elektrická energia 11/2012 - MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12434 |
17.11.2012 |
Dofakturovanie el. energie a vody - 3. štvrťrok 2012
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
21.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302595962 |
17.11.2012 |
Odber zemného plynu 11/2012 - MsÚ, ZOS, KD.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,401.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012117 |
17.11.2012 |
Odstránenie závad na plynových kotloch - ZOS, ŠH
|
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
616.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012094 |
17.11.2012 |
Vodné, stočné 06/2012 až 09/2012 - MsÚ
|
BONMAX, s.r.o. |
36310735 |
168.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8744122899 |
17.11.2012 |
Telekomunikačné služby 10/2012 - ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom |
35763469 |
43.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9744122898 |
17.11.2012 |
Telekomunikačné služby 10/2012 - MsP - linka ISDN
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1744122896 |
17.11.2012 |
Telekomunikačné služby 10/2012 - KD, MsP, MsÚ.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
223.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012033 |
17.11.2012 |
Preprava osôb - Srbsko
|
Fogaš Ľuboš FM Slovakia Travel |
32783230 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
229992012 |
17.11.2012 |
Príspevok na energie - VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
2,762.00 EUR |
