| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012563 |
17.11.2012 |
Reklamná prezentácia na 12 mes. - MsÚ518
|
Top Register, Klaudia Nagyová |
46290885 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512 |
17.11.2012 |
Pernamentky do suny a masáž - SÚS
|
REMI - Miroslav Hrách |
34552880 |
155.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201202 |
3.12.2012 |
Dodávka a montáž prahov -
|
Stolárstvo Bližniak |
46730303 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142012 |
3.12.2012 |
Arboristické práce - park J.M. Hurbana
|
Ing. Marcel Trnovský - Sagarmatha Co. |
35213990 |
9,380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0101202596 |
3.12.2012 |
Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi - Banská ul.
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
285.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
3.12.2012 |
Telekomunikačné služby 11/2012 - MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200121234 |
3.12.2012 |
Nebytové priestory 11/2012 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231172012 |
3.12.2012 |
Príspevok pre AFC - energie
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
6,518.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712102919 |
3.12.2012 |
Vodné, stočné - hala pre SKATE
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
20.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33120665 |
3.12.2012 |
Prístup na informačný portál
|
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
354.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17278242 |
3.12.2012 |
Hospodárske noviny 1. polrok 2013 - MsÚ
|
Ecopress a.s. |
31333524 |
93.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000632169 |
3.12.2012 |
Spracovanie poštových poukážok 10/2012 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
27.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446567946 |
3.12.2012 |
Elektrická energia 11/2012 - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446549811 |
3.12.2012 |
Elektrická energia 11/2012 - ZOS, KD, MsÚ.
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120762 |
3.12.2012 |
Vodárenské práce, splach. ventil - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
29.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212022504 |
3.12.2012 |
Telekomunikačné služby 10/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
216.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90101503 |
3.12.2012 |
Prevádzkovanie služby PCO 10/2012 - MsP
|
Slovak Telekom |
35763469 |
302.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02402012 |
3.12.2012 |
Práce na "Monitorovaní uzavretej skládky odpadov - Mnešice - Tušková"
|
H.E.E. CONSULT s.r.o. |
36297542 |
2,412.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212543 |
3.12.2012 |
Plagát a pozvánka - Festival zborových spevov
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
117.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12122012 |
3.12.2012 |
Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
50,000.00 EUR |
