| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012048 |
17.10.2012 |
Príspevok - TV POHODA
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012020 |
2.11.2012 |
Prenájom optickej siete : 5 IP kamier, zimný štadión, chránená dielňa - MsP
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012021 |
2.11.2012 |
Elektronická komunikačná služba - MsÚ
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200121117 |
2.11.2012 |
Vodné a stočné, teplo, dažďová voda -10/2012 - KD.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90099997 |
2.11.2012 |
Vytýčenie telekomunikačných sietí
|
Slovak Telekom |
35763469 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242012 |
2.11.2012 |
Oprava schodísk železničného nadchodu - časť 1
|
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
33,806.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4092012 |
2.11.2012 |
Náklady na posudky 8.9.2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
36.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6743134770 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom |
35763469 |
43.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121201883 |
2.11.2012 |
Hygienické potreby - Kino Považan
|
CWS - boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
1,676.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1415112012 |
2.11.2012 |
Pracovné stretnutie matrikárok SR - školenie
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
31938434 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22172 |
2.11.2012 |
Odpadkové koše - park J.M. Hurbana
|
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
6,468.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212103 |
2.11.2012 |
Rám s reprodukciou, dig. tlač
|
creo, s.r.o. |
36338290 |
604.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2129900892 |
2.11.2012 |
Tlačivá - Žiadosť o uzavretie manželstva
|
ŠEVT a.s. |
31331131 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10932012 |
2.11.2012 |
Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
50,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460066 |
2.11.2012 |
križovatka Malinovského a Hviezdoslavova
|
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
5,186.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446441010 |
2.11.2012 |
Elektrická energia 10/2012 - ZOS, KD, MsÚ
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446462927 |
2.11.2012 |
Elektrická energia 10/2012 - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000625652 |
2.11.2012 |
Spracovanie poštových poukážok 09/2012 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
25.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3743134766 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - KD, MsP, MsÚ.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
228.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120680 |
2.11.2012 |
Oprava splachovača, plavákový ventil - MsP
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
32.68 EUR |
