| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12095 |
2.11.2012 |
Skončenie exekúcie - Košnár K.
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
51.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212020833 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - MsP, KD, Útulok.
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
177.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4743134765 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - internet MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
23.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1743134768 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - MsP ISDN
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121127942 |
2.11.2012 |
Kult. spoločenské podujatie - NMJ 2012
|
SOZA |
00178454 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201230019 |
2.11.2012 |
Veniec zosnulý - p. Pavlech a p. Durdík
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
79.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
205192012 |
2.11.2012 |
Príspevok na energie - VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
351.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432012 |
2.11.2012 |
Práce na stavbe - Rekonštrukcia ul. Železničná a Banská
|
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
9,684.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2010047 |
2.11.2012 |
Montáž betónových pätiek pre zakotvenie pódia - Javorina
|
Petrovič Viliam Unistav |
11975784 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712095651 |
2.11.2012 |
Vodné stočné - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
428.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712094524 |
2.11.2012 |
Vodné, stočné - hala pre SKATE
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
20.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712094842 |
2.11.2012 |
Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
74.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10972012 |
2.11.2012 |
Kapitálové výdavky - UNC
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
31,788.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22102012 |
2.11.2012 |
Aplikácia zmien v sociálnom a zdravotnom poistení - školenie
|
Šimoníková Renáta, Ing., Salaryplus |
46296441 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22102012 |
2.11.2012 |
Zmeny v regionálnom školstve - školenie
|
WINGS, Pagáčová M. Mgr. |
33493065 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042044717 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
22.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4422012 |
2.11.2012 |
Náklady za sprac. agendy pre územné plán., stav. poriadik 09/2012 - SÚS
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
995.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10293 |
2.11.2012 |
Ubytovanie - MsP
|
DARA IZOL s.r.o. |
35944897 |
580.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11062012 |
2.11.2012 |
Kapitálové výdavky - podsyp pod KSC, betón - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11022 |
2.11.2012 |
Dopracovanie projekt. dokumentácie pre stavebné povolenie - Malá okružná
|
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., |
36015351 |
1,550.00 EUR |
