| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120715 |
2.11.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
277.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120714 |
2.11.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,143.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120208 |
2.11.2012 |
Byty vo vlastníctve mesta - 10/2012 - fond prevádzky, údržby a opráv.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120209 |
2.11.2012 |
Nebyty vo vlastníctne mesta - 10/2012 - fond prevádzky, údržby a opráv
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,320.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120211 |
2.11.2012 |
Odmena komisionára - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120717 |
2.11.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
7,968.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0101202460 |
2.11.2012 |
Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi - Železničná ul. NMnV.
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
2,175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0101202412 |
2.11.2012 |
Dodávka betónu - Železničná ulica
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
8,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90100545 |
2.11.2012 |
Prevádzkovanie služby PCO 09/2012 - MsP
|
Slovak Telekom |
35763469 |
306.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4120100228 |
2.11.2012 |
Preprogramovanie a kontrola rádiovej siete - MsP
|
MURKA sro |
45582556 |
222.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121297 |
2.11.2012 |
Nákup a montáž pneumatík NM 656 AU - MsÚ
|
Jankech František JAKUB |
32779755 |
448.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9492012 |
2.11.2012 |
Čistiace prostriedky - aktivačné práce
|
Sylvia Macková - Slovak ZOO |
37025406 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0101202488 |
2.11.2012 |
Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi - Banská ul.
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
8,760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101 |
2.11.2012 |
Prevedenie prác v plynovej kotolni - Športová hala, AFC, ZOS, MsÚ
|
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012048 |
2.11.2012 |
Oprava chodníka ul. Štefánikova
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
18,962.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302596117 |
17.11.2012 |
Odber zemného plynu 11/2012 - Zberový dvor
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
427.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7910773573 |
17.11.2012 |
Storno k fa 7302596117 dodávka zemného plynu - Zberový dvor
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-427.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121125 |
17.11.2012 |
Kancelárske potreby
|
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
104.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210726324 |
17.11.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
56.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322012 |
17.11.2012 |
Účtovná závierka obce, mestá a inventarizácia - školenie
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
36.00 EUR |
