| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
072012 |
2.11.2012 |
Montáž dverových zábran - Zberový dvor
|
INADEN - Brokeš Jozef |
41376854 |
112.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
2.11.2012 |
Zákonník práce z pohľadu NIP - školenie
|
Jazykový a vzdelávací inštitút JVI |
36335843 |
49.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272012 |
2.11.2012 |
Ako zvládnuť riadenie školy a škol. zariadenia - školenie
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11120831 |
2.11.2012 |
Regenerácia trávnika na futbalovom ihtisku.
|
EUROGREEN - SLOVENSKO s.r.o. |
36550141 |
2,682.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120568 |
2.11.2012 |
Prefakturácia spotreby vody - Zberový dvor.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
35.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12080104 |
2.11.2012 |
Prevádzkový poriadok - Zberový dvor.
|
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
636.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120490 |
2.11.2012 |
Predfakturácia spotreby studenej vody od 3.5. do 1.6.2012 - zberový dvor.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
229.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120005 |
2.11.2012 |
Fakturujeme Vám za knihy: Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom |
Kníhkupectvo Ľudmila Mikušková |
32781709 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
2.11.2012 |
Dopoistenie majetku EU - Zberový dvor
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585411 |
1,706.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
2.11.2012 |
Zákonné poistenie áut - Zberový dvor56802
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
345.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
2.11.2012 |
Havárijné poistenie áut - Zberový dvor56802
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
733.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012163 |
2.11.2012 |
Pracovné oblečenie a obuv - Útulok
|
PRO - NIK s.r.o. |
46239308 |
204.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201254002 |
2.11.2012 |
Dodávka a montáž technológie fontány 09/2012 - park J.M. Hurbana
|
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
3,462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. |
35765143 |
455.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12387 |
2.11.2012 |
Nájomné za 4. štvrťrok 2012
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120699 |
2.11.2012 |
Oprava splachovača - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
16.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212489 |
2.11.2012 |
Igelitové tašky - MsÚ
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,247.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1209407201 |
2.11.2012 |
1. preddavok - Úplné znenia, ročník 2013 - MsÚ
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
103.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120716 |
2.11.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
996.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120210 |
2.11.2012 |
Odmena komisionára - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
