| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12433 |
17.10.2012 |
Benzín - Natural 95 - MsÚ
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
321.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12434 |
17.10.2012 |
Benzín - Natural 95 - MsP
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
355.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10342012 |
17.10.2012 |
Transfér na bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252012 |
17.10.2012 |
Školenie - Programový rozpočet - tvorba, monitorovanie, hodnotenie
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000628092 |
17.10.2012 |
Spracovanie poštových poukážiek 09/2012 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
728.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20318 |
17.10.2012 |
Príspevok pre - VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
1,670.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101368 |
17.10.2012 |
Plastové tabuľky - "Zákaz vstupu so psom"
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29122958 |
17.10.2012 |
Komentár k STN 73 6110 - MsÚ
|
Slovenský ústav technickej normalizácie |
31753990 |
41.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712090404 |
17.10.2012 |
Vodné, stočné 09/2012 - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120027 |
17.10.2012 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007zo dňa 18.9.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10672012 |
17.10.2012 |
Kapitálové výdavky - prídlažba, káble, beton - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10682012 |
17.10.2012 |
Bežné výdavky - presun príspevku z Recyklačného fondu za vytriedené komodity - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15,835.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302573241 |
17.10.2012 |
Odber zemného plynu - 10/2012 - MsÚ, ZOS, KD
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1,538.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012277 |
17.10.2012 |
Obedy za mesiac 09/2012 - MsÚ, MsP
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
222.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12035 |
17.10.2012 |
Zákonný úrok z omeškania.
|
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., |
36015351 |
46.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12044 |
17.10.2012 |
Zákonný úrok z omeškania - Dobropis
|
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., |
36015351 |
-46.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20612 |
17.10.2012 |
Príspevok pre AFC - energie
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
4,810.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
17.10.2012 |
Elektrická energia 10/2012 - MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
17.10.2012 |
Telekomunikačné služby 10/2012 - MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.10.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
119.10 EUR |
