| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13467 |
28.5.2012 |
príspevok pre VK (energie)
|
Volejbalový klub |
34005668 |
1,208.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001 |
28.5.2012 |
oprava vozidla NM-X052 - MsP
|
Matúš Lesaj |
43541119 |
306.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000395 |
28.5.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
106.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12232 |
28.5.2012 |
svadobka - dofaktur. spotreby energií - 1. štvrťrok 2012
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
38.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000315412 |
28.5.2012 |
inzerát Obchodný vestník
|
Ministerstvo spravodlivosti SR |
00166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4952012 |
28.5.2012 |
kapitálové výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
2,388.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4942012 |
28.5.2012 |
bežné výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12018 |
28.5.2012 |
spracovanie projektu dopr. značenia - Malinovského ul.
|
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120224 |
28.5.2012 |
notebook ASUS EEE X 101CH
|
CUBO SHOP |
43714251 |
299.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7205305325 |
28.5.2012 |
telefón mobil
|
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
48.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712052639 |
15.6.2012 |
voda ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
114.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000399 |
15.6.2012 |
palivo MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
49.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000409 |
15.6.2012 |
palivo MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
39.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402242 |
15.6.2012 |
Hospodárske noviny 2 ks od 2.7-31.12.2012
|
Ecopress a.s. |
31333524 |
187.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110039 |
15.6.2012 |
materiál - aktivačné práce
|
BIVA s.r.o. |
36329827 |
206.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201230008 |
15.6.2012 |
veniec a kytice - výročie oslobod.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
56.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714000230 |
15.6.2012 |
oprava a servis auta toyota avensis NM656AU
|
VV Auto s.r.o. |
31444415 |
961.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714000231 |
15.6.2012 |
údržba auta NM656AU
|
VV Auto s.r.o. |
31444415 |
11.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000424 |
15.6.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
110.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000413 |
15.6.2012 |
natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
122.16 EUR |
