| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
62012 |
15.6.2012 |
dotácia na bežné výdavky r. 2012
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1892012 |
15.6.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - 5/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,767.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5412012 |
15.6.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5402012 |
15.6.2012 |
transfer na kapitálové výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612185 |
15.6.2012 |
oprava miestnych komunikácií: Tehelná ul., Turecká ul., garáže Hájovky
|
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. |
31602363 |
37,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712053819 |
15.6.2012 |
voda z povrchového odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029016835 |
15.6.2012 |
stravné lístky: MsP, MsÚ,Útulok, Matrika, ZOS
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,512.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012031 |
15.6.2012 |
príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012013 |
15.6.2012 |
prenájom optickej siete: 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa MsP
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000603061 |
22.6.2012 |
poštovne sl.5/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
1,643.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
22.6.2012 |
IP telefón WELL SIP-T20
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
234.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1238112 |
22.6.2012 |
kopírovanie dokumentácie
|
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
20.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120334 |
22.6.2012 |
spotreba studenej vody - Banská ul.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
51.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
135700512 |
22.6.2012 |
prečistenie kanalizácie na futb. štadióne AFC
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
312.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
22.6.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
112.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
472012 |
22.6.2012 |
znalecký posudok - k žiadosti na ŠFRB (ocenenie 2 budov v kasárňach)
|
Ing. Eva Seifertová |
|
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000316 |
22.6.2012 |
laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - trhovisko
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
68.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012163 |
22.6.2012 |
obedy 5/2012: MsP, MsÚ
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
286.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120593 |
22.6.2012 |
užívanie nebyt. priestoru KD - 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8512 |
22.6.2012 |
tonery do kopír. stroja toschiba
|
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
232.80 EUR |
