| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8612 |
22.6.2012 |
výmena spotrebného materiálu v kopír. stroji toschiba
|
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
431.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000440 |
22.6.2012 |
benzín MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
58.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0090095422 |
22.6.2012 |
PCO 5/2012
|
Slovak Telekom |
35763469 |
310.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000443 |
22.6.2012 |
benzín MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
59.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62012 |
22.6.2012 |
Vol.klub prispevok energie
|
Volejbalový klub |
34005668 |
630.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42012018 |
22.6.2012 |
výroba a montáž schodov
|
Kasoče, s.r.o. |
36 794 244 |
4,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
912012 |
22.6.2012 |
oprava signalizačného osvetlenia komína na Banskej ul.
|
ELMAD s. r. o. |
45649537 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012024 |
22.6.2012 |
oprava chodníka na Čachtickej ul.
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
23,582.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
22.6.2012 |
elektrická energia: MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302462618 |
22.6.2012 |
odber plynu 6/2012: MsÚ, ZOS, KD
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
438.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
22.6.2012 |
telekomunikačné služby MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132012 |
22.6.2012 |
kominárske práce: MsÚ, Športová hala, AFC Považan, ZOS
|
Marek Pleško |
43774318 |
182.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446158752 |
22.6.2012 |
elektrická energia 6/2012 - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000602037 |
22.6.2012 |
spracovanie PPP U máj 2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
548.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6739167483 |
22.6.2012 |
telefón MsÚ, MsP, KD
|
Slovak Telekom |
35763469 |
230.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5739167484 |
22.6.2012 |
telefón MsP
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7305104612 |
22.6.2012 |
úrazové poistenie uchádzačov do zamestnania
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
26.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120354 |
22.6.2012 |
elektrikárske práce-útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3739167486 |
22.6.2012 |
telefón ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom |
35763469 |
47.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712059685 |
22.6.2012 |
vodné, stočné - Banská ul. (Skate park)
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
2.24 EUR |
