Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2734177465 | 20.1.2012 | telekomunikačné služby: ZOS, Útulok518057,4 | T- Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 47.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712000809 | 20.1.2012 | vodné, stočné - MsÚ | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 350.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1734177459 | 20.1.2012 | telekomunikačné služby: KD, MsP, MsÚ38105 | T- Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 235.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000572866 | 20.1.2012 | spracovanie pošt. poukážok 12/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5002745420 | 20.1.2012 | 56803 poistné - Zodpovednosť miest a obcí | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 826.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000012 | 20.1.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 56.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712004006 | 20.1.2012 | vodné, stočné - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 61.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712003923 | 20.1.2012 | vodné, stočné - Banská ul. | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 26.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11513 | 20.1.2012 | dofakturovanie energií r. 2011 - svadobka | Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me | 00893111 | 96.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3128002294 | 20.1.2012 | vyúčtovanie aktualizácií SEPI za r. 2011 | S-EPI, s.r.o. | 36014991 | 114.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000025 | 20.1.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 117.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7220402664 | 20.1.2012 | elektr. energia r. 2011: MsÚ, ZOS, KD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 300.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1201001 | 20.1.2012 | ročná údržba informačného systému MIS | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 6,427.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1201002 | 20.1.2012 | ročná údržba (AM) prod. Progress | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 1,114.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7160500651 | 27.1.2012 | elektr. energia r. 2011 - ZV | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -68.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4212001532 | 27.1.2012 | telekomunikačné služby 12/2011: MsP, KD, Útulok | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 160.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10110051701 | 27.1.2012 | telekomunikačné služby 12/2011 - msÚ | Slovanet, a.s. | 35765143 | 412.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2128018784 | 27.1.2012 | vyúčtovanie Fin. spravodajcu r. 2011 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 21.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200812 | 27.1.2012 | kopírovanie dokumentácie | TC CONTACT s.r.o. | 31409997 | 3,510.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 27.1.2012 | elektr. energia 1/2012: MsÚ, Útulok | Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668.37 EUR |