| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12011___ |
13.1.2012 |
ozvučenie, osvetlenie - Silvester 2011 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110200 |
13.1.2012 |
IP telefóny Well - MsÚ |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
308.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
572011 |
13.1.2012 |
príspevok pre VK (energie) |
Volejbalový klub |
34005668 |
213.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011 |
13.1.2012 |
odborný seminár: Daň z príjmov fyzických osôb |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711066299 |
13.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - Banská ul. |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
172.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000573037 |
13.1.2012 |
poštový úver 12/2011 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
597.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
13.1.2012 |
zákonné poistenie vozidiel - r. 2012 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
1,522.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
73863483 |
13.1.2012 |
konferencia: mzdy a personalistika 2012 |
Porada.sk |
36670251 |
78.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
13.1.2012 |
havarijné poistenie r. 2012 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
1,546.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120020 |
13.1.2012 |
užívanie nebytového priestoru KD - 1/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90090347 |
20.1.2012 |
prevádzkovanie služby PCO - 12/2011 |
Slovak Telekom |
35763469 |
318.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110554 |
20.1.2012 |
vodárenské práce - Útulok |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
57.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110572 |
20.1.2012 |
vodárenské práce, čistiaci stroj - Útulok |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146796 |
20.1.2012 |
odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
4.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1028621872 |
20.1.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
26.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001 |
20.1.2012 |
prenájom optickej siete 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa MsP |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001_ |
20.1.2012 |
príspevok TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4011529 |
20.1.2012 |
realizácia ohňostroja - Silvester |
PRIVATEX-PYRO, s.r.o. |
31565433 |
3,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12001 |
20.1.2012 |
prevádzkový poriadok kanalizácie - Viacúčelová sála |
Rozborová Alena, Ing. |
36127116 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5734177462 |
20.1.2012 |
telekomunikačné služby: MsP |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
