| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
111730 |
27.12.2011 |
Rekonštrukcia ciest, chodníkov parkovísk a vnútroblokov“- dodávka a položenie zámkovej... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
19,261.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011123 |
27.12.2011 |
Rekonštrukcia kina Považan na viacúčelovú sálu v Novom Meste nad Váhom |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
90,114.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110101940 |
27.12.2011 |
Dodávka propagačných materialov |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
9,104.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110456 |
27.12.2011 |
dodanie tovaru Stolička SAMBA, konštrukcia chrom, poťah YN-108, s drevenými podrúčkami 1.031,... |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
1,868.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62011 |
27.12.2011 |
výkon stavebného dozoru - ZBEROVÝ DVOR pre separovaný a biologický odpad Nové Mesto nad... |
Bc. Tomáš Gulač |
43 389 431 |
9,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011129 |
27.12.2011 |
Rekonštrukcia kina Považan na viacúčelovú sálu v Novom Meste nad Váhom |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
108,474.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110457 |
27.12.2011 |
dodanie tovaru - Stôl so sklápacím mechanizmom v celkovom počte 60 kusov |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
10,497.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460066 |
27.12.2011 |
MALÁ OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA ULÍC MALINOVSKÉHO A HVIEZDOSLAVOVEJ V NOVOM MESTE NAD VÁHOM |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
46,681.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110034 |
4.1.2012 |
Montáž 2 ks statických IP kamier na Ul. Hviezdoslavova a Kollára, monitorujúcich okolie... |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
3,053.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10000654 |
4.1.2012 |
dodávka a montáž vstupných dverí do Športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110000653 |
4.1.2012 |
Dodávka a montáž okien a dverí na Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019037635 |
13.1.2012 |
stravné lístky: MsÚ,MsP, ZOS,Útulok, Matrika |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,572.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
13.1.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012_ |
13.1.2012 |
dotácia na bežné výdavky - r. 2012 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115312012 |
13.1.2012 |
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - r. 2012 |
AJFA-AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012__ |
13.1.2012 |
odborný seminár: Daňové priznanie právnických osôb za rok 2011 |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841001318 |
13.1.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
108.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
13.1.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ51805 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
131.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711066340 |
13.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
109.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711065787 |
13.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.60 EUR |
