| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000372 |
27.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
116.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110154 |
4.5.2011 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2010 - Útulok |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,711.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211197 |
9.5.2011 |
tlač pozvánok, plagátov, bulletinov, diplomov... - XIV. Festival Aničky Jurkovičovej 17.-20.... |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
898.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11100110 |
9.5.2011 |
ubytovacie a stravovacie služby , Perla - Zelená voda 18.4.2011- 20.4.2011 |
MS Union, s.r.o. |
36740195 |
1,524.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019011877 |
9.5.2011 |
Stravné lístky - XIV. Festival Aničky Jurkovičovej 17.-20. aprila 2011 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
1,273.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13-012011 |
9.5.2011 |
zálohová faktúra za mesiac apríl 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
11,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110008 |
9.5.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011017 |
9.5.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,208.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019013613 |
9.5.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,761.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691_3 |
6.6.2011 |
ploistná zmluva - majetok |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
1,895.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211035 |
6.6.2011 |
Dodanie biologického výsadbového materiálu – listnatých stromov |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
3,099.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11031 |
6.6.2011 |
vypracovanie a dodávka 6-tich paré realizačného projektu „Osadenie premietacej techniky do... |
KVEL v.o.s. |
31665021 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011020 |
20.6.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,208.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110009 |
20.6.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019016058 |
20.6.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,377.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114006 |
20.6.2011 |
Dodávka Technológie fontány vnútrobloku 1. mája v Novom Meste nad Váhom |
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
58,242.00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011 _ |
30.6.2011 |
výkon stavebného dozoru na stavbe |
Ing.Pavol Gulač |
32781776 |
9,234.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200110733 |
30.6.2011 |
Náklady z vyúčtovania za nebytový priestor Palkovičova 4 - Mestská polícia za obdobie 1.1. -... |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
9,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6001 |
30.6.2011 |
Rekonštrukcia budovy MsKS - Dodávka a montáž schodiska |
Vladimír Paracka - Kameňovýrob |
17773881 |
12,916.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212010 |
30.6.2011 |
za výkon externého manažmentu projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa... |
Creative Finance , s.r.o. |
44397500 |
6,783.00 EUR |
