Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2011031_ | 16.8.2011 | Príspevok pre TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5,208.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110016 | 16.8.2011 | Prenájom optickej siete | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 114011 | 16.8.2011 | Dodávka Technológie fontány vnútrobloku 1. mája v Novom Meste nad Váhom | Lentus agilis, spol. s r.o. | 26955016 | 222,695.00 CZK |
Detail | Faktúra došlá | 242011 | 23.8.2011 | za výkon externého manažmentu projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa... | Creative Finance , s.r.o. | 44397500 | 6,840.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 252011_ | 23.8.2011 | za výkon externého manažmentu projektu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa... | Creative Finance , s.r.o. | 44397500 | 6,840.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011029 | 23.8.2011 | Osadenie premietacej techniky do MsKS v Novom Meste nad Váhom | EKOFIN v.o.s. | 36371742 | 64,834.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011058 | 26.8.2011 | Rekonštrukcia budovy kina - práce a dodávky podľa ZoD č. 10/2011 | IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 36,997.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 172011 | 26.8.2011 | Antikorózna ochrana plechovej strechy na budove „SKATEPARK“ | ELASTON s.r.o. | 36609919 | 3,125.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1111024 | 26.8.2011 | Zhotovenie prípojky vodovodu a kanalizácie na stavbe : „Hala pre skate“ | TRIM s.r.o. | 31597076 | 7,818.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110486 | 5.9.2011 | Oblečenie pre MsP | SABRINA MODELLE, s.r.o. | 36525685 | 1,756.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41100488 | 5.9.2011 | Prenosné WC - pre akciu Podjavorinský okruh | TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 1,283.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110018 | 14.9.2011 | Prenájom optickej siete | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011036 | 14.9.2011 | Príspevok pre TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5,208.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3019024916 | 14.9.2011 | Stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,224.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202011 | 14.9.2011 | Antikorózna ochrana plechovej strechy na budove „SKATEPARK“ | ELASTON s.r.o. | 36609919 | 3,125.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222011 | 14.9.2011 | Rekonštrukcia oceľovej lávky 2. etapa | ELASTON s.r.o. | 36609919 | 41,752.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011081081 | 14.9.2011 | Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom | Pavol Kunert - Kurt | 301 804 65 | 2,818.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011009 | 20.9.2011 | Dopdávka a montáž nerezového zábradlia k nájazdovej rampe pre imobilných pri MsKS v Novom... | INADEN - Brokeš Jozef | 41376854 | 2,919.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 019011 | 28.9.2011 | Nákup kopírovacieho stroja Toshiba | FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. | 36293377 | 3,982.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110010 | 30.9.2011 | technické zabezpečenie (pódioum 8x6m + prestrešenie) akcie Novomestský Jarmok v dňoch 16.9. -... | DISKOTÉKA, s.r.o. | 36628891 | 1,700.00 EUR |