Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 101102435 | 3.10.2011 | výroba, doprava, prípadne čerpanie výrobkov v objeme cca 295 m3 pre stavbu : „Úprava Banskej... | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 11,199.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2311 | 3.10.2011 | Výroba, dodávka a montáž překážek do skateparku | Zdeněk Kotyza – PARKPILOT | 73582107 | 23,970.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 252011__ | 10.10.2011 | Antikorózna ochrana kovovej lávky - 2. etapa pre peších na Rybárskej ulici
|
ELASTON s.r.o. | 36609919 | 27,835.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011039 | 10.10.2011 | Príspevok pre TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5,208.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110021 | 10.10.2011 | Prenájom optickej siete | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3019027934 | 10.10.2011 | Stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,352.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011075 | 10.10.2011 | Rekonštrukcia budovy kina - práce a dodávky podľa ZoD č. 10/2011 | IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 117,079.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7307225088 | 21.10.2011 | Odber zemného plynu za obdobie 1.10.2011 - 31.10.2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,427.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011091100 | 21.10.2011 | Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom | Pavol Kunert - Kurt | 301 804 65 | 40,581.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011091098 | 18.11.2011 | Pokládka a zhutnenie CBGM hr. 20 cm na Ul. Banská o výmere 1300 m2 | Pavol Kunert - Kurt | 301 804 65 | 10,122.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011082 | 18.11.2011 | Rekonštrukcia kina Považan na viacúčelovú sálu v Novom Meste nad Váhom | IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 134,410.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110025 | 18.11.2011 | Vybudovanie free wifi zóny na Námestí slobody a na ul. Haškovej a Čsl. armády | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 3,966.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190460039 | 18.11.2011 | MALÁ OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA ULÍC MALINOVSKÉHO A HVIEZDOSLAVOVEJ V NOVOM MESTE NAD VÁHOM | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 7,973.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201100133 | 18.11.2011 | dodanie a nainštalovanie detského ihriska pre Materské centrum na Štúrovej ulici v Novom Meste... | IPS – Gyermekszem Kft. | 13604783213 | 10,512.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110027 | 18.11.2011 | Prenájom optickej siete | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011042 | 18.11.2011 | Príspevok pre TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5,260.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3019031259 | 18.11.2011 | Stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,480.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011091099 | 18.11.2011 | Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom | Pavol Kunert - Kurt | 301 804 65 | 6,579.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111525 | 25.11.2011 | REKONŠTRUKCIA KINA POVAŽAN NA VIACÚČELOVÚ SÁLU V NOVOM MESTE NAD VÁHOM | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 11,924.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212011 | 25.11.2011 | Oprava podkladu: Lokálne otryskanie starých odutých náterov a lokálne vyspravenie jemnou... | ELASTON s.r.o. | 36609919 | 2,500.00 EUR |